| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302155 | 001-001-0008802 | ₲ 588.900 | ₲ 586.759 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302155 | 001-001-0008801 | ₲ 8.842.960 | ₲ 8.409.494 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302155 | 001-001-0008765 | ₲ 2.915.000 | ₲ 2.772.112 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302155 | 001-001-0008764 | ₲ 17.084.810 | ₲ 16.247.344 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |