Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301977 | 003-005-0000568 | ₲ 1.997.440 | ₲ 1.899.530 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301977 | 003-005-0000567 | ₲ 9.270.802 | ₲ 8.816.364 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago |