| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0005819 | ₲ 8.502.000 | ₲ 8.085.247 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |