Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 258051 | 003-010-0000919/921/925 | ₲ 23.739.396 | ₲ 22.575.734 | 25-11-2013 | Ver Detalle del Pago |