| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244129 | 001-001-0002693 | ₲ 5.863.500 | ₲ 5.863.500 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244129 | 001-001-0000647 | ₲ 539.860 | ₲ 539.860 | 29-11-2013 | Ver Detalle del Pago |