| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 224015 | 002-001-0000499 | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 | 28-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 224015 | 002-001-0000498 | ₲ 50.000.000 | ₲ 50.000.000 | 28-11-2011 | Ver Detalle del Pago |