| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 215539 | 003-010-0000277 | ₲ 4.913.422 | ₲ 4.913.422 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 215539 | 003-010-0000254 | ₲ 2.690.145 | ₲ 2.690.145 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 215539 | 003-010-0000251 | ₲ 25.281.085 | ₲ 25.281.085 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 215539 | 003-010-0000253 | ₲ 2.600.050 | ₲ 2.600.050 | 06-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 215539 | 003-010-0000250 | ₲ 8.779.360 | ₲ 8.779.360 | 06-12-2011 | Ver Detalle del Pago |