| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213348 | 001-001-0000384 | ₲ 114.245.381 | ₲ 114.245.381 | 22-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213348 | 001-001-0000348 | ₲ 196.569.994 | ₲ 196.569.994 | 22-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213348 | 001-001-0000347 | ₲ 5.600.000 | ₲ 5.600.000 | 22-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213348 | 001-001-0000347 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 22-11-2011 | Ver Detalle del Pago |