| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 204528 | 001-001-0000238 | ₲ 3.400.000 | ₲ 3.400.000 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 204528 | 001-001-0000234 | ₲ 3.278.000 | ₲ 3.278.000 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago |