| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196497 | 001-001-0022886 | ₲ 5.450.500 | ₲ 5.450.500 | 29-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196497 | 001-001-0022885 | ₲ 9.178.450 | ₲ 9.178.450 | 29-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196497 | 001-001-0022884 | ₲ 4.924.060 | ₲ 4.924.060 | 24-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196497 | 001-001-0022883 | ₲ 3.903.600 | ₲ 3.903.600 | 24-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196497 | 001-001-0022882 | ₲ 39.643.350 | ₲ 39.643.350 | 24-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196497 | 001-001-0022887 | ₲ 1.876.000 | ₲ 1.876.000 | 23-11-2010 | Ver Detalle del Pago |