Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1334-2026-1 25-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 1.790.000
1230-2026-43 25-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Honorable Cámara de Diputados ₲ 4.885.000
1025-2026-288 25-03-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 9.495.000
1935-2026-3 25-03-2026 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Secretaría Nacional de Inteligencia ₲ 6.538.660
1368-2026-14 25-03-2026 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 14.368.683
1368-2026-12 25-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 4.327.300
1368-2026-13 25-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 3.716.000
1518-2026-10 25-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 12.402.000
1006-2026-64 24-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 4.454.000
1337-2026-11 24-03-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 6.595.000
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