Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1518-2026-10 25-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 12.402.000
1006-2026-64 24-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 4.454.000
1337-2026-11 24-03-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 6.595.000
1026-2026-48 24-03-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 13.356.000
1006-2026-63 23-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 5.896.000
1321-2026-1 20-03-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Instituto de Previsión Social ₲ 5.395.000
1006-2026-62 20-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 13.758.000
1230-2026-42 20-03-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Honorable Cámara de Diputados ₲ 8.500.000
1272-2026-18 20-03-2026 80034909-1 Ace Tours SRL Banco Central del Paraguay ₲ 15.500.000
1869-2026-3 20-03-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Presidencia de la República ₲ 22.400.000
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