Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1368-2026-47 08-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 1.844.000
1285-2026-9 07-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología ₲ 15.120.000
1673-2026-20 07-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Caaguazu ₲ 11.774.000
1006-2026-164 06-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 10.215.000
1640-2026-32 03-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ₲ 19.880.000
1337-2026-93 03-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 9.260.000
1046-2026-10 02-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Pilar ₲ 17.097.000
1574-2026-13 02-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Agencia Financiera de Desarrollo ₲ 4.537.000
1806-2026-6 01-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría ₲ 6.247.000
1979-2026-13 01-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Presidencia de la República ₲ 3.390.000
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