Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004373 ₲ 1.099.000 ₲ 1.024.266 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004366 ₲ 1.974.700 ₲ 1.840.421 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004364 ₲ 714.350 ₲ 665.774 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004363 ₲ 926.300 ₲ 863.311 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004362 ₲ 1.370.550 ₲ 1.277.353 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004361 ₲ 1.292.050 ₲ 1.204.190 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004360 ₲ 769.300 ₲ 716.986 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004359 ₲ 769.300 ₲ 716.986 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004358 ₲ 690.800 ₲ 643.826 14-02-2025 Ver Detalle del Pago
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