Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004362
Monto de la Factura
₲ 1.370.550
Nro. Solicitud de Transferencia
6233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.353
Retención DNCP
₲ 4.784
Retención IVA
₲ 37.379
Retención Renta
₲ 49.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47733
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.953.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.953.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436837
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/24 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de Equipos Industriales (Frigorífica, Heladeras y Congeladoras) Maquinarias (Desmalezadoras, Corta Césped, Sopladoras, Motosierras y Tractorcito) y Motores y Generadores - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4