| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-002-0000698 | ₲ 17.679.020 | ₲ 16.940.879 | 07-03-2025 | Ver Detalle del Pago |