Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000698
Monto de la Factura
₲ 17.679.020
Nro. Solicitud de Transferencia
21672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.940.879
Retención DNCP
₲ 64.655
Retención IVA
Retención Renta
₲ 673.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-48196
Monto Contrato
₲ 17.679.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.940.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.940.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3