Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432116 | 001-003-0009845 | ₲ 35.539.320 | ₲ 34.022.975 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |