Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009845
Monto de la Factura
₲ 35.539.320
Nro. Solicitud de Transferencia
209213
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.022.975
Retención DNCP
₲ 129.972
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.353.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
57/23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45371
Monto Contrato
₲ 35.539.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.022.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.022.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3