| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431878 | 001-001-0006297 | ₲ 1.167.355 | ₲ 1.087.976 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431878 | 001-001-0006296 | ₲ 898.530 | ₲ 837.430 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431878 | 001-001-0006293 | ₲ 1.207.460 | ₲ 1.125.352 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431878 | 001-001-0006292 | ₲ 415.525 | ₲ 387.270 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431878 | 001-001-0006291 | ₲ 774.795 | ₲ 722.109 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |