Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006291
Monto de la Factura
₲ 774.795
Nro. Solicitud de Transferencia
216383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.109
Retención DNCP
₲ 2.705
Retención IVA
₲ 21.131
Retención Renta
₲ 28.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
40/23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45710
Monto Contrato
₲ 16.044.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.005.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.005.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3