| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 431030 | 001-003-0002645 | ₲ 470.614.370 | ₲ 438.612.593 | 05-09-2024 | Ver Detalle del Pago |