Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002645
Monto de la Factura
₲ 470.614.370
Nro. Solicitud de Transferencia
130586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.612.593
Retención DNCP
₲ 1.642.872
Retención IVA
₲ 12.834.937
Retención Renta
₲ 17.113.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47282
Monto Contrato
₲ 470.614.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.612.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.612.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431030
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS FFAA DE LA NACIÓN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6