| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430529 | 003-001-0001447 | ₲ 46.996.843 | ₲ 43.801.057 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |