Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 46.996.843
Nro. Solicitud de Transferencia
210822
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.801.057
Retención DNCP
₲ 164.062
Retención IVA
₲ 1.281.732
Retención Renta
₲ 1.708.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45966
Monto Contrato
₲ 48.039.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.801.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.801.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2