| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 428292 | 001-001-0000605 | ₲ 559.920.000 | ₲ 526.910.171 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |