Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 559.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.910.171
Retención DNCP
₲ 1.974.991
Retención IVA
₲ 15.270.545
Retención Renta
₲ 15.270.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45357
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.910.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.910.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428292
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones del Comando del Ejército (Sector; Dormitorio, Cocina y Comedor de las TCG).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2