| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 427797 | 001-001-0009498 | ₲ 8.200.000 | ₲ 7.642.401 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 427797 | 001-001-0009371 | ₲ 8.200.000 | ₲ 7.642.401 | 03-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 427797 | 001-001-0009279 | ₲ 8.200.000 | ₲ 7.642.401 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |