Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009498
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210402
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.642.401
Retención DNCP
₲ 28.625
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 298.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47425
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.927.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.927.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427797
Nombre de la Licitación
Servico de Limpieza Plurianual 2.023 - 2024
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos