| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001588 | ₲ 3.626.348 | ₲ 3.412.558 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001585 | ₲ 698.034 | ₲ 694.862 | 13-09-2023 | Ver Detalle del Pago |