Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 3.626.348
Nro. Solicitud de Transferencia
144129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.412.558
Retención DNCP
₲ 12.792
Retención IVA
₲ 98.900
Retención Renta
₲ 98.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44967
Monto Contrato
₲ 4.328.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.107.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.107.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2