| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001860 | ₲ 33.463.900 | ₲ 31.188.356 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |