Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 33.463.900
Nro. Solicitud de Transferencia
210939
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.188.356
Retención DNCP
₲ 116.819
Retención IVA
₲ 912.652
Retención Renta
₲ 1.216.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45462
Monto Contrato
₲ 33.493.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.188.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.188.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2