| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001695 | ₲ 19.000.000 | ₲ 17.879.864 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |