Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.879.864
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45237
Monto Contrato
₲ 23.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.879.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.879.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2