| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-002-0000553 | ₲ 1.868.007 | ₲ 1.821.895 | 12-09-2023 | Ver Detalle del Pago |