Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000553
Monto de la Factura
₲ 1.868.007
Nro. Solicitud de Transferencia
124321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.895
Retención DNCP
₲ 6.973
Retención IVA
₲ 37.395
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44547
Monto Contrato
₲ 1.868.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.821.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2