| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421877 | 001-002-0004377 | ₲ 3.355.000 | ₲ 3.126.860 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago |