Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004377
Monto de la Factura
₲ 3.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214022
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.126.860
Retención DNCP
₲ 11.712
Retención IVA
₲ 91.500
Retención Renta
₲ 122.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45711
Monto Contrato
₲ 14.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.126.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.126.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421877
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES_AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3