| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-001-0006946 | ₲ 19.592.700 | ₲ 18.788.440 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |