Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006946
Monto de la Factura
₲ 19.592.700
Nro. Solicitud de Transferencia
188204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.788.440
Retención DNCP
₲ 68.937
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45384
Monto Contrato
₲ 19.592.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.788.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.788.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3