| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-001-0007069 | ₲ 12.244.255 | ₲ 11.525.988 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-001-0006998 | ₲ 2.398.312 | ₲ 2.245.182 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago |