Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007069
Monto de la Factura
₲ 12.244.255
Nro. Solicitud de Transferencia
213986
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.525.988
Retención DNCP
₲ 44.464
Retención IVA
₲ 199.519
Retención Renta
₲ 463.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45728
Monto Contrato
₲ 14.642.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.771.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.771.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3