| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420477 | 001-001-0070937 | ₲ 2.202.000 | ₲ 2.131.936 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago |