Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070937
Monto de la Factura
₲ 2.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.131.936
Retención DNCP
₲ 8.007
Retención IVA
₲ 60.055
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43966
Monto Contrato
₲ 2.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.131.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2