Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0001439 | ₲ 25.608.030 | ₲ 23.866.685 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |