Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 25.608.030
Nro. Solicitud de Transferencia
218997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.866.685
Retención DNCP
₲ 89.395
Retención IVA
₲ 698.401
Retención Renta
₲ 931.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45572
Monto Contrato
₲ 25.608.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.866.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.866.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5