Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 417550 | 001-002-0000438 | ₲ 150.699.806 | ₲ 141.815.367 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago |