Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000438
Monto de la Factura
₲ 150.699.806
Nro. Solicitud de Transferencia
213761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.815.367
Retención DNCP
₲ 531.559
Retención IVA
₲ 4.109.995
Retención Renta
₲ 4.109.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43919
Monto Contrato
₲ 150.699.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.815.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.815.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417550
Nombre de la Licitación
Construccion de Salon Comedor para el COMLOG - Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5