| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 407584 | 001-002-0001317 | ₲ 59.998.900 | ₲ 56.461.692 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago |